Les déclarations fiscales de l’entreprise


Planifier un plan de carrière qui changera votre vie professionnelle

Formez vous afin de donner un coup de boost à votre carrière

Les points forts de la formation

Formation 100 % à distance.

Contenu de la formation

Module 1 : MAITRISER LES REGLES APPLICABLES A LA TVA

– Délimiter les opérations imposables

– Exercer le droit à récupération

Module 2 : ETABLIR LA DECLARATION DE TVA

– Compléter la déclaration de TVA

– Les procédures de déclaration et de paiement

– Rapprochement CA comptabilite et CA déclaré

Module 3 : DECLARER LA CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE

– La CET et son champ d’application

– Déterminer la CFE

– Evaluer la CVAE

– Les dégrèvement et de plafonnement.

Module 4 : CALCULER ET DECLARER LES DIVERSES TAXES ASSISES SUR LE SALAIRE

– Taxes sur les salaires

– Taxe d’apprentissage

– Contribution Unique à la Formation Professionnelle et Alternance

– Compte Professionnel de Formation

– CPF

– Contribution de l’employeur à l’effort de la construction

– Calculer et déclarer les Taxes sur les Véhicules de Société.

Module 5 : CONNAITRE LES PRINCIPES DE L’IMPÖT SUR LES SOCIETES

– Personnes imposables, Territorialité, annualité

– Le schéma de détermination du résultat fiscal.

Module 6 : CALCULER L’IMPOT SOCIETE

– La démarche de détermination du résultat fiscal

– Les retraitements (réintégrations/déductions)

– Le calcul de l’IS au taux normal, aux taux réduits et les contributions additionnelles.

Module 7 : TRAITER LES CHARGES DEDUCTIBLES

– Les conditions de déductibilité des charges

– Identification des dépenses non déductibles

– Les conditions de déductibilité spécifiques à certaines charges

– La limitation des charges financières déductibles.

Module 8 : DELIMITER L’IMPOSITION DES PRODUITS

– La règle de rattachement des créances

– Le régime spécial des sociétés mères et filiales

– Le régime des plus et moins-values à long terme.

Module 9 : DETERMINER LE RESULTAT FISCAL ET L’IMPOT SUR LES SOCIETES COMPTE TENU

– Des réintégrations et des déductions

– Des plus ou moins-values nettes à long terme

– Des déficits reportables en arrière ou en avant

– Du plafonnement des déficits imputables

– Des crédits d’impôts.

Module 10 : REMPLIR LES TABLEAUX

– 2058 et 2059 de la liasse fiscale en régime normal

– Détermination du résultat fiscal avec situation bénéficiaire ou déficitaire

– Calcul et suivi des plus ou moins-values sur cessions d’immobilisations :

  • Les tableaux 2059,
  • 2033 B en régime simplifié
  • 2035A et 2035B pour les professions libérales.

Module 11 : PAYER L’IMPOT

– Les acomptes

– Les crédits d’impôts

– La liquidation de l’IS

– La Contribution sociale sur les bénéfices

Durée et rythme de la formation

200 h

Objectif de la formation

– Réaliser les différentes déclarations périodiques de l’entreprise

– Savoir élaborer les déclarations fiscales courantes

– Calculer l’impôt société et compléter les imprimés fiscaux

– Compléter les tableaux 2058 et 2059

– Traiter les situations déficitaires

Certification

Actions de formation dispensées aux créateurs et repreneurs d’entreprise
Niveau de sortie : Sans niveau spécifique

Prix de la formation

Prix de la formation 3 000,00 €

Formation prise en charge à 100% avec ces 11 subventions

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